Factura

De:

Adrián Fernández Díaz NIF 53850021Y
Calle peñón 27, Pedrezuela, 28723, Madrid

info@lintsa.es
611 640 740

Número Factura Fra.393/2024
Factura de fecha octubre 4, 2024
Importe Total 387.20€
Para:
Centro Deportivo LiderSport El Molar, S.L.

Avda. de la Constitución, s/n, 28710

B88564729

Hrs/Ud Servicio Trarifa/PrecioSubtotal
1 Limpieza exterior de fachadas delantera (Zona entrada y lateral Izq) y fachada trasera (Zona piscina cubierta y tiro de escalera trasero))

Método de pago:
Transferencia bancaria
ES75 2100 1908 7602 0027 6883

320.00€320.00€
Subtotal 320.00€
IVA 67.20€
Importe Total 387.20€